4月2日，上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會(huì)2022年第25次審議會(huì)議于2022年4月1日上午召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，深圳市路維光電股份有限公司首發(fā)事項(xiàng)和深圳市道通科技股份有限公司(再融資)事項(xiàng)通過(guò)審核。
圖片來(lái)源：上交所官網(wǎng)
接受再融資審核的道通科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車(chē)智能診斷、檢測(cè)分析系統(tǒng)及汽車(chē)電子零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)。
會(huì)上，上市委要求道通科技代表結(jié)合傳統(tǒng)汽車(chē)、新能源汽車(chē)的智能化趨勢(shì)對(duì)第三方汽車(chē)檢測(cè)企業(yè)的影響，以及本次募投項(xiàng)目收購(gòu)彩虹科技100%股權(quán)所涉建設(shè)項(xiàng)目用地的潛在合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，說(shuō)明本次募投項(xiàng)目的合理性和可行性。
此外，路維光電自成立至今，一直致力于掩膜版的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品主要用于平板顯示、半導(dǎo)體、觸控和電路板等行業(yè)，是下游微電子制造過(guò)程中轉(zhuǎn)移圖形的基準(zhǔn)和藍(lán)本。
上會(huì)稿財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司2018年、2019年、2020年、2021年前9月?tīng)I(yíng)收分別為1.45億元、2.18億元、4.02億元、3.55億元;同期對(duì)應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為-368.19萬(wàn)元、-4,612.83萬(wàn)元、-368.43萬(wàn)元、1,713.07萬(wàn)元。
招股書(shū)披露，2018年-2020年對(duì)應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為-196.60萬(wàn)元、-4,441.24萬(wàn)元、-196.83萬(wàn)元。資本邦注意到，招股書(shū)與上會(huì)稿財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)出現(xiàn)不一致的情況。
路維光電曾在新三板掛牌，2015年9月15日掛牌，2019年2月25日起終止其股票掛牌。
值得一提的是，在掛牌期間，公司在信息披露、董事會(huì)和股東大會(huì)決策方面的合法合規(guī)性存在瑕疵。公司坦言存在實(shí)控人資金占用、關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)、“轉(zhuǎn)貸”等情形。
在上會(huì)前，路維光電完成兩輪問(wèn)詢(xún)回復(fù)，在科創(chuàng)板首輪問(wèn)詢(xún)中，上交所主要關(guān)注路維光電技術(shù)先進(jìn)性、收入、研發(fā)費(fèi)用、采購(gòu)、關(guān)聯(lián)交易、應(yīng)收賬款、股份支付等15個(gè)問(wèn)題。
在二輪問(wèn)詢(xún)中，上交所主要關(guān)注路維光電收入、研發(fā)費(fèi)用、在建工程、股東等六個(gè)問(wèn)題。
此外，上市委要求路維光電代表：(1)說(shuō)明發(fā)行人平板顯示掩膜版技術(shù)與半導(dǎo)體掩膜版技術(shù)之間的聯(lián)系與差異;(2)結(jié)合掩膜版技術(shù)未來(lái)發(fā)展方向、發(fā)行人研發(fā)團(tuán)隊(duì)、技術(shù)儲(chǔ)備、市場(chǎng)地位、發(fā)展前景、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況等，說(shuō)明發(fā)行人在半導(dǎo)體掩膜版技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)先進(jìn)性以及本次募投項(xiàng)目的必要性。
